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Honduras·Profil pembekalInversiones Gamma
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INVERSIONES GAMMA (Honduras): sejarah yang tersedia mengandungi 4 notis perolehan berkaitan, bertarikh 27 Mei 2024–7 November 2024. Notis mungkin merangkumi pindaan dan keputusan perolehan yang sama.
- Pago a favor de SUITES AURORA (INVERSIONES GAMMA) por prestar servicios protocolares en reunion de conferencia de prensa en relacion al bloqueo de llamadas de lass carceles en atencion al memorando COMUNICACIONES-045/2024-JUL. con Orden de Compra No. UCOP-130/2024 con factura de cobro No.000-001-01-00006707. · 7 November 2024
- 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:INVERSIONES GAMMA.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19788 DEL 03-07-2024 POR LPS. 73370.00 FACTURA N° 000-001-01-00006769 DEL 03-07-2024 SUB TOTAL LPS. 63800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 9570.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 73370.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING Y ALIMENTACION PARA SOSTENER REUNION EJECUTIVA POR LA AUDITORIA MARITIMA REALIZADA EL 19 DE MAYO-2023 SEGUN MEMORANDO AD/097-2023 DEL 21-02-2023 Y CO.241-2024 DEL 03-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA POR FALTA DE COMPLEMENTAR DOCUMENTOS POR PARTE DE LA EMPRESASE REALIZA ESTE PAGO HASTA ESTA FECHA. · 9 Julai 2024
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Pago a favor de SUITES AURORA (INVERSIONES GAMMA) por prestar servicios protocolares en reunion de conferencia de prensa en relacion al bloqueo de llamadas de lass carceles en atencion al memorando COMUNICACIONES-045/2024-JUL. con Orden de Compra No. UCOP-130/2024 con factura de cobro No.000-001-01-00006707.
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2024-Julio-Unidad Ejecutora N° 06:inversiones Gamma.Pago De La Orden De Compra N° 19788 Del 03-07-2024 Por Lps. 73370.00 Factura N° 000-001-01-00006769 Del 03-07-2024 Sub Total Lps. 63800.00 Mas El 15% I.S.V. Lps. 9570.00 = Total a Pagar Lps. 73370.00 Por Contratacion De Servicio Catering Y Alimentacion Para Sostener Reunion Ejecutiva Por La Auditoria Maritima Realizada El 19 De Mayo-2023 Segun Memorando Ad/097-2023 Del 21-02-2023 Y Co.241-2024 Del 03-07-2024 De La Direccion General De La Marina Mercante. Nota Por Falta De Complementar Documentos Por Parte De La Empresase Realiza Este Pago Hasta Esta Fecha.
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Pago por la compra de alimentos de acuerdo a factura No.000-001-01-00006606 del 20-05-2024 para atender el evento Día Internacional de las Telecomunicaciones solicitado por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra No.UCOP-115/2024.
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