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Honduras·Tarnija profiilInversiones Gamma
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Ettevõtte ülevaade
INVERSIONES GAMMA (Honduras): olemasolevas ajaloos on 4 seotud hanketeadet kuupäevadega 27. mai 2024–7. november 2024. Teated võivad sisaldada sama hanke muudatusi ja tulemusi.
- Pago a favor de SUITES AURORA (INVERSIONES GAMMA) por prestar servicios protocolares en reunion de conferencia de prensa en relacion al bloqueo de llamadas de lass carceles en atencion al memorando COMUNICACIONES-045/2024-JUL. con Orden de Compra No. UCOP-130/2024 con factura de cobro No.000-001-01-00006707. · 7. november 2024
- 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:INVERSIONES GAMMA.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19788 DEL 03-07-2024 POR LPS. 73370.00 FACTURA N° 000-001-01-00006769 DEL 03-07-2024 SUB TOTAL LPS. 63800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 9570.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 73370.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING Y ALIMENTACION PARA SOSTENER REUNION EJECUTIVA POR LA AUDITORIA MARITIMA REALIZADA EL 19 DE MAYO-2023 SEGUN MEMORANDO AD/097-2023 DEL 21-02-2023 Y CO.241-2024 DEL 03-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA POR FALTA DE COMPLEMENTAR DOCUMENTOS POR PARTE DE LA EMPRESASE REALIZA ESTE PAGO HASTA ESTA FECHA. · 9. juuli 2024
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Pago a favor de SUITES AURORA (INVERSIONES GAMMA) por prestar servicios protocolares en reunion de conferencia de prensa en relacion al bloqueo de llamadas de lass carceles en atencion al memorando COMUNICACIONES-045/2024-JUL. con Orden de Compra No. UCOP-130/2024 con factura de cobro No.000-001-01-00006707.
Sõlmitud
2024-Julio-Unidad Ejecutora N° 06:inversiones Gamma.Pago De La Orden De Compra N° 19788 Del 03-07-2024 Por Lps. 73370.00 Factura N° 000-001-01-00006769 Del 03-07-2024 Sub Total Lps. 63800.00 Mas El 15% I.S.V. Lps. 9570.00 = Total a Pagar Lps. 73370.00 Por Contratacion De Servicio Catering Y Alimentacion Para Sostener Reunion Ejecutiva Por La Auditoria Maritima Realizada El 19 De Mayo-2023 Segun Memorando Ad/097-2023 Del 21-02-2023 Y Co.241-2024 Del 03-07-2024 De La Direccion General De La Marina Mercante. Nota Por Falta De Complementar Documentos Por Parte De La Empresase Realiza Este Pago Hasta Esta Fecha.
Sõlmitud
Pago por la compra de alimentos de acuerdo a factura No.000-001-01-00006606 del 20-05-2024 para atender el evento Día Internacional de las Telecomunicaciones solicitado por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra No.UCOP-115/2024.
Sõlmitud