Reembolso de transporte complementario interno dentro de la Isla de Roatan por gira realizada del 19 al 22 de febrero de 2024 solicitado por medio de memorando DIRTIC-032-2024 segun factura No. 000-001-01-00000104 del 22-02-2024. En la asignacion de viaticos original solamente se le habian asignado L.1500.00 y el costo total de transporte interno fue de L.6147.90.

Pago por la impresión de un Banner Full Color en Lona Vinílica de 2*1.20 mts. de acuerdo a factura No.000-001-01-00012400 del 02-12-2024 solicitado por medio de MEMO No. COMUNICACIONES-062/2024-OCTUBRE con orden de compra No.UCOP-218/2024.

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en concepto de pago por la elaboración de Banner elaborado en lona vinil impresos a full color tamaño 1.12X1.40 metros mismo fue utilizado en el día del indio Lempira a solicitud mediante memorando de la coordinadora del festival cultural Lempira Vive /CONATEL factura de cobro No. 000-001-01-00012380 y orden de compra UCOP-149/2024.

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Pago por la impresión de 120 Stickers impresos a full color en material vinil adhesivo con lamina contra el agua tamaño 12x 12 pulgadas a solicitud mediante memorando DIREM-123/2024 con orden de compra UCOP-174/2024 factura No.000-001-01-00012379.

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Pago del 20% de acuerdo al inciso octavo del contrato suscrito por la supervisión de la construcción del 4to. y 5to. piso del edificio principal de CONATEL con factura No.000-001-01-00000251 del 11-12-2024 autorizado por medio de MEMO GEAD-1009/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

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Pago final por actualización y mantenimiento preventivo de 4 estaciones móviles de CONATEL que monitorean el uso del espectro radioeléctrico según contrato firmado y de acuerdo a factura No.000-001-01-000000811 del 09-12-2024 autorizado según MEMO GEAD-1003/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

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Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de Diciembre 2024 factura No.047-001-01-32505540.

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